Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MARIA ANA DAZZI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
59 |
Data de lançamento: |
08/03/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 08 BUQUES DE ROSAS PARA HOMENAGENS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 030/2017. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2017 |
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 08 BUQUES DE ROSAS PARA HOMENAGENS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 030/2017. |
215,00 |
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14/03/2017 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme DANFE Nº 890/014342012; |
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215,00 |
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20/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002169
PAGTO. REF. EMPENHO 1364/2017
MARIA ANA DAZZI - 12951 |
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215,00 |
TOTAL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.