Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
87 |
Data de lançamento: |
05/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 CENTRAL TELEFONICA CONECTA, CFE. ORDEM EMPENHO ANEXO NRO. 046/2017. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2017 |
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 CENTRAL TELEFONICA CONECTA, CFE. ORDEM EMPENHO ANEXO NRO. 046/2017. |
1.100,00 |
|
|
| 06/04/2017 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme DANFE Nº 890/014683603; |
|
1.100,00 |
|
| 07/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002235
PAGTO. REF. EMPENHO 1990/2017
TIAGO GADONSKI - ME - 3479 |
|
|
1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
