EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 25/04 A 29/04/2017, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES 2017, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 3543.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2017
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 25/04 A 29/04/2017, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES 2017, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 3543.
1.800,00
07/04/2017
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 3543.
1.800,00
10/04/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002237
PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2017
VLADIMIR LUIS GIOTTI - 10700
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.