3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5574.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2017
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5574.
200,00
07/04/2017
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 5574.
200,00
10/04/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002237
PAGTO. REF. EMPENHO 2109/2017
VLADIMIR LUIS GIOTTI - 10700
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
