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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 155 Data de lançamento: 16/04/2018
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES 2018, NOS DIAS 22/04 A 26/04/2018, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 079.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2018 EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES 2018, NOS DIAS 22/04 A 26/04/2018, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 079. 200,00
16/04/2018 VLADIMIR LUIS GIOTTI - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 079. 200,00
19/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002567 PAGTO. REF. EMPENHO 155/2018 PAULO MARTINS - 3864 200,00
16/05/2018 REF. ADIANTAMENTO 079 E RELATÓRIO DE DESPESAS 111. -5,00
16/05/2018 REF. ADIANTAMENTO 079 E RELATÓRIO DE DESPESAS 111. -5,00
16/05/2018 REF. ADIANTAMENTO 079 E RELATÓRIO DE DESPESAS 111. -5,00
TOTAL 195,00 195,00 195,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.