Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
165 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado referente a: 10 pact. Papel A4 Becker pacote com 500 folhas, para uso da secretaria da Câmara. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 10 pact. Papel A4 Becker pacote com 500 folhas, para uso da secretaria da Câmara. |
174,90 |
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| 24/04/2018 |
VLADIMIR L. GIOTTI - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme DANFE Nº 1/42403; |
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174,90 |
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| 09/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002583
PAGTO. REF. EMPENHO 165/2018
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
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174,90 |
| TOTAL |
174,90 |
174,90 |
174,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
