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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NELI TEREZINHA RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 171 Data de lançamento: 07/05/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES 2018 DE 22/04 A 26/04/2018, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 116.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2018 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES 2018 DE 22/04 A 26/04/2018, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 116. 84,84
07/05/2018 VLADIMIR L. GIOTTI - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 1066-023295-1964-1303-A. 84,84
09/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002585 PAGTO. REF. EMPENHO 171/2018 NELI TEREZINHA RIBEIRO - 13923 84,84
TOTAL 84,84 84,84 84,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.