Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
179 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL ENC SOCIAIS - LEG. |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 94-01, da Competência: Maio de 2018. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2018 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 94-01, da Competência: Maio de 2018. |
7.636,18 |
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21/05/2018 |
VLADIMIR LUIS GIOTTI - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO - FOPAG MAIO DE 2018. |
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7.636,18 |
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21/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002595, 002596
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 194 |
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7.636,18 |
TOTAL |
7.636,18 |
7.636,18 |
7.636,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.