Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
204 |
Data de lançamento: |
25/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado referente a: 8cx Café 500g, 20cx Chá sache com 10 unidades, 2pct Açucar refinado 5Kg, 2cx Filtro Mellita 103 e 4pct Erva Mate. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 8cx Café 500g, 20cx Chá sache com 10 unidades, 2pct Açucar refinado 5Kg, 2cx Filtro Mellita 103 e 4pct Erva Mate. |
254,20 |
|
|
| 25/06/2018 |
VLADIMIR LUIS GIOTTI - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme DANFE Nº 890/019912179; |
|
254,20 |
|
| 05/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002620
PAGTO. REF. EMPENHO 204/2018
CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 |
|
|
254,20 |
| TOTAL |
254,20 |
254,20 |
254,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
