3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
Valor Empenhado referente a: Serviços de Telecomunicações Fatura nº2056189169, referente ao número 55-99677-4199, referente ao periodo de 06/07/2018 a 05/08/2018.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2018
Valor Empenhado referente a: Serviços de Telecomunicações Fatura nº2056189169, referente ao número 55-99677-4199, referente ao periodo de 06/07/2018 a 05/08/2018.
28,34
17/08/2018
VLADIMIR L. GIOTTI - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 2056189169.
28,34
20/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002642
PAGTO. REF. EMPENHO 226/2018
VIVO TELEFONICA BRASIL SA - 10414
28,34
TOTAL
28,34
28,34
28,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
