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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 232 Data de lançamento: 21/08/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: Valor Empenhado referente a: Prestação de Serviços de telefonia fixa, telefone nro. 55-3745-1221, referente mês de agosto de 2018.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2018 Valor Empenhado referente a: Prestação de Serviços de telefonia fixa, telefone nro. 55-3745-1221, referente mês de agosto de 2018. 95,60
21/08/2018 VLADIMIR L. GIOTTI - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 1808.001121238. 95,60
24/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002643 PAGTO. REF. EMPENHO 232/2018 OI S.A - 6840 95,60
TOTAL 95,60 95,60 95,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.