Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
252 |
Data de lançamento: |
15/10/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado referente a: 10pct Papel A4 Becker pacote com 500 folhas, para uso na secretaria da Câmara. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2018 |
Valor Empenhado referente a: 10pct Papel A4 Becker pacote com 500 folhas, para uso na secretaria da Câmara. |
199,00 |
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15/10/2018 |
VLADIMIR LUIS GIOTTI - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme DANFE Nº 1/45466; |
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199,00 |
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19/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002664
PAGTO. REF. EMPENHO 252/2018
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
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199,00 |
TOTAL |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.