3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
Valor Empenhado referente a: Serviços de Telecomunicações Fatura nº2056189169, referente ao número 55-99677-4199, referente ao periodo de 06/10/2018 a 05/11/2018.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2018
Valor Empenhado referente a: Serviços de Telecomunicações Fatura nº2056189169, referente ao número 55-99677-4199, referente ao periodo de 06/10/2018 a 05/11/2018.
17,56
19/11/2018
VLADIMIR LUIS GIOTTI - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº AA/10906407;
17,56
20/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002683
PAGTO. REF. EMPENHO 278/2018
VIVO TELEFONICA BRASIL SA - 10414
17,56
TOTAL
17,56
17,56
17,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
