Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDUARDO DIAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
289 |
Data de lançamento: |
03/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado referente a: 2 Recargas de Toner impressora da secretaria da câmara. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2 Recargas de Toner impressora da secretaria da câmara. |
100,00 |
|
|
| 03/12/2018 |
VLADIMIR LUIS GIOTTI - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme DANFE Nº 001/111; |
|
100,00 |
|
| 06/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002694
PAGTO. REF. EMPENHO 289/2018
Eduardo Dias - 14078 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
