Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
301 |
Data de lançamento: |
12/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL ENC SOCIAIS - LEG. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 94-01, da Competência: 13º Salário de 2018. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2018 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 94-01, da Competência: 13º Salário de 2018. |
6.529,01 |
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| 12/12/2018 |
JADIR JACINTO - PRESIDENTE LEGISLATIVO - FOPAG 13º SALÁRIO DE 2018. |
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6.529,01 |
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| 14/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002697, 002698
PAGTO. REF. EMPENHO 301/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 194 |
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6.529,01 |
| TOTAL |
6.529,01 |
6.529,01 |
6.529,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
