Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PLANO DIGITAL CERTIFICAçãO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
314 |
Data de lançamento: |
20/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PRESIDENTE LEGISLATIVO 2019, PAULO MARTINS. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2018 |
EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PRESIDENTE LEGISLATIVO 2019, PAULO MARTINS. |
250,00 |
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| 20/12/2018 |
VLADIMIR LUIS GIOTTI - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES. |
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205,00 |
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| 21/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002711
PAGTO EMPENHO 314/18. |
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205,00 |
| 31/12/2018 |
ESTORNO DO SALDO DO VALOR EMPENHO PREVIO PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO. |
-45,00 |
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| TOTAL |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
