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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RAUL DOS SANTOS ANDRADE

Dados do Empenho

Número do empenho:	36	Data de lançamento:	24/01/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Descritivo do Empenho:	EMPENHO REFERENTE COMPLEMENTO AO ADIANT. NUMERARIO PARA COBERTURA DESP. LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PRESIDENTES, MEMBROS DE MESAS DIRETORAS, VEREADORES E SERV. DAS CAMARAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS DE 16 A 20/01/2018, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 058.
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Processo número / ano:

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2018	EMPENHO REFERENTE COMPLEMENTO AO ADIANT. NUMERARIO PARA COBERTURA DESP. LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PRESIDENTES, MEMBROS DE MESAS DIRETORAS, VEREADORES E SERV. DAS CAMARAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS DE 16 A 20/01/2018, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 058.	18,43
24/01/2018	VLADIMIR L. GIOTTI - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 131683.		18,43
29/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002490 PAGTO. REF. EMPENHO 36/2018 RAUL DOS SANTOS ANDRADE - 11981			18,43
TOTAL		18,43	18,43	18,43
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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