EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 30/01 AO DIA 02/01/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NAS SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSPORTES E AGRICULTURA, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 033.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2018
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 30/01 AO DIA 02/01/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NAS SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSPORTES E AGRICULTURA, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 033.
1.650,00
26/01/2018
VLADIMIR L. GIOTTI - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 033.
1.650,00
29/01/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002489
PAGTO. REF. EMPENHO 37/2018
VLADIMIR LUIS GIOTTI - 10700
1.650,00
TOTAL
1.650,00
1.650,00
1.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.