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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	38	Data de lançamento:	26/01/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Descritivo do Empenho:	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 31/01 AO DIA 02/01/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NAS SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSPORTES E AGRICULTURA, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 034.
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Processo número / ano:

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2018	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 31/01 AO DIA 02/01/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NAS SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSPORTES E AGRICULTURA, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 034.	1.650,00
26/01/2018	VLADIMIR L. GIOTTI - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 034.		1.650,00
29/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002491 PAGTO. REF. EMPENHO 38/2018 PAULO MARTINS - 3864			1.650,00
TOTAL		1.650,00	1.650,00	1.650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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