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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	39	Data de lançamento:	26/01/2018
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Descritivo do Empenho:	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NAS SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSPORTES E AGRICULTURA DE 31/01 A 02/02/2018 CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 047.
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Processo número / ano:

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2018	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NAS SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSPORTES E AGRICULTURA DE 31/01 A 02/02/2018 CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 047.	400,00
26/01/2018	VLADIMIR L. GIOTTI - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 047.		400,00
29/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002491 PAGTO. REF. EMPENHO 39/2018 PAULO MARTINS - 3864			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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