Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
43 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado referente a: 1 mês de Assinatura do Jornal Correio do Povo, referente ao mês de janeiro/2018. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 mês de Assinatura do Jornal Correio do Povo, referente ao mês de janeiro/2018. |
61,90 |
|
|
29/01/2018 |
VLADIMIR LUIS GIOTTI - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20180009. |
|
61,90 |
|
19/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002498
PAGTO. REF. EMPENHO 43/2018
ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869 |
|
|
61,90 |
TOTAL |
61,90 |
61,90 |
61,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.