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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 47 Data de lançamento: 02/02/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DESPESAS DE LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NAS SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSP. E AGRICULTURA DE 30/01 A 02/02/2018 CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 062.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2018 EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DESPESAS DE LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NAS SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSP. E AGRICULTURA DE 30/01 A 02/02/2018 CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 062. 29,96
02/02/2018 VLADIMIR LUIS GIOTTI - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO - RELATORIO DE DESPESAS 062. 29,96
14/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002493 PAGTO. REF. EMPENHO 47/2018 PAULO MARTINS - 3864 29,96
TOTAL 29,96 29,96 29,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.