Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
49 |
Data de lançamento: |
08/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado referente a: 1 Sabão em pó omo, 2 Desinfetante pinho bril 1 litro, 8 saco de lixo 30 lt ito, 2 Alvejante Q.Boa 2 lt, 2 Ajax limpeza 500 ml, 2 Limpa Vidros 500 ml. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 Sabão em pó omo, 2 Desinfetante pinho bril 1 litro, 8 saco de lixo 30 lt ito, 2 Alvejante Q.Boa 2 lt, 2 Ajax limpeza 500 ml, 2 Limpa Vidros 500 ml. |
78,05 |
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| 08/02/2018 |
VLADIMIR LUIS GIOTTI - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO - Conforme DANFE Nº 1/018173103. |
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78,05 |
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| 19/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002497
PAGTO. REF. EMPENHO 49/2018
CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 |
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78,05 |
| TOTAL |
78,05 |
78,05 |
78,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
