EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 19/02 AO DIA 21/02/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 035.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2018
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 19/02 AO DIA 21/02/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 035.
1.100,00
14/02/2018
VLADIMIR LUIS GIOTTI - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO - RELATORIO DE DIARIAS NRO. 035.
1.100,00
14/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002494
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2018
VLADIMIR LUIS GIOTTI - 10700
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.