Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
96 |
Data de lançamento: |
09/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado referente a: 4 copias de chaves do cadeado Das salas da câmara, para uso do Presidente do Legislativo. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2018 |
Valor Empenhado referente a: 4 copias de chaves do cadeado Das salas da câmara, para uso do Presidente do Legislativo. |
28,00 |
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| 09/03/2018 |
VLADIMIR LUIS GIOTTI - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme DANFE Nº 890/018526337; |
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28,00 |
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| 16/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002539
PAGTO. REF. EMPENHO 96/2018
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
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28,00 |
| TOTAL |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
