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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EDUARDO DIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	109	Data de lançamento:	05/04/2019
Tipo de empenho:	FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Descritivo do Empenho:	Valor Empenhado referente a: 1 Cartucho Edeltec 60XL para Assessoria Legislativa, 1 Recarga Cartucho Preto para impressora sala Assessoria Legislativa, 1 Toner HP compativel Chinamate sala assessoria Parlamentar.
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Processo número / ano:

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2019	Valor Empenhado referente a: 1 Cartucho Edeltec 60XL para Assessoria Legislativa, 1 Recarga Cartucho Preto para impressora sala Assessoria Legislativa, 1 Toner HP compativel Chinamate sala assessoria Parlamentar.	179,80
05/04/2019	PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme DANFE Nº 001/208;		179,80
12/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002798 PAGTO. REF. EMPENHO 109/2019 Eduardo Dias - 14078			179,80
TOTAL		179,80	179,80	179,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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