Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
133 |
Data de lançamento: |
29/04/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado referente a: Prestação de Serviço de Internet no mês de Abril de 2019, cfe. Disp. Licitação 01/2019, contrato 01/2019. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Processo número / ano: |
1 / 2019 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2019 |
Valor Empenhado referente a: Prestação de Serviço de Internet no mês de Abril de 2019, cfe. Disp. Licitação 01/2019, contrato 01/2019. |
249,90 |
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29/04/2019 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº 82/00040479; |
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222,00 |
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29/04/2019 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 36003. |
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27,90 |
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09/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002811
PAGTO. REF. EMPENHO 133/2019
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET - EPP - 13290 |
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249,90 |
TOTAL |
249,90 |
249,90 |
249,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.