Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
145 |
Data de lançamento: |
20/05/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado referente a: Fornecimento de 3pct Erva Mate, 9cx de Café torrado e moido 500 gr, 15cx de Chá sache 13g com 10 unidades. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2019 |
Valor Empenhado referente a: Fornecimento de 3pct Erva Mate, 9cx de Café torrado e moido 500 gr, 15cx de Chá sache 13g com 10 unidades. |
212,85 |
|
|
20/05/2019 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme DANFE Nº 890/024335342; |
|
212,85 |
|
03/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002825
PAGTO. REF. EMPENHO 145/2019
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 |
|
|
212,85 |
TOTAL |
212,85 |
212,85 |
212,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.