Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
146 |
Data de lançamento: |
20/05/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado referente a: Fornecimento de 10pct Papel higienico 4 rolos, 5un Desinfetante 2 lt, 10pct saco de lixo 30 lt, 10pct saco de lixo 50 lt, 5 Esponja aço 60g, 10 esponja de louça, 5un Ajax 500 ml, 5 Sabão em pó 1kg, 5 Desinfetante 2 litros. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2019 |
Valor Empenhado referente a: Fornecimento de 10pct Papel higienico 4 rolos, 5un Desinfetante 2 lt, 10pct saco de lixo 30 lt, 10pct saco de lixo 50 lt, 5 Esponja aço 60g, 10 esponja de louça, 5un Ajax 500 ml, 5 Sabão em pó 1kg, 5 Desinfetante 2 litros. |
278,95 |
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20/05/2019 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme DANFE Nº 890/024335199; |
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278,95 |
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03/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002825
PAGTO. REF. EMPENHO 146/2019
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 |
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278,95 |
TOTAL |
278,95 |
278,95 |
278,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.