3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
Valor Empenhado referente a: Serviços de Telecomunicações Fatura nº2056189169, referente ao número 55-99677-4199, , referente ao periodo de 06/07/2019 a 05/08/2019.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2019
Valor Empenhado referente a: Serviços de Telecomunicações Fatura nº2056189169, referente ao número 55-99677-4199, , referente ao periodo de 06/07/2019 a 05/08/2019.
16,61
16/08/2019
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº A/000312995;
16,61
19/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002876
PAGTO. REF. EMPENHO 198/2019
VIVO TELEFONICA BRASIL SA - 10414
16,61
TOTAL
16,61
16,61
16,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
