Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
202 |
Data de lançamento: |
20/08/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL ENC SOCIAIS - LEG. |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 95-01, da Competência: Agosto de 2019. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2019 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 95-01, da Competência: Agosto de 2019. |
18.636,04 |
|
|
20/08/2019 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE LEGISLATIVO - FOPAG AGOSTO DE 2019. |
|
18.636,04 |
|
20/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002879, 002878
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 194 |
|
|
18.636,04 |
TOTAL |
18.636,04 |
18.636,04 |
18.636,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.