3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
Valor Empenhado referente a: Serviços de Telecomunicações Fatura nº2056189169, referente ao número 55-99677-4199, referente ao periodo de 06/09/2019 a 05/10/2019.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2019
Valor Empenhado referente a: Serviços de Telecomunicações Fatura nº2056189169, referente ao número 55-99677-4199, referente ao periodo de 06/09/2019 a 05/10/2019.
18,32
14/10/2019
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 65395/19.
18,32
18/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002916
PAGTO. REF. EMPENHO 241/2019
VIVO TELEFONICA BRASIL SA - 10414
18,32
TOTAL
18,32
18,32
18,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
