Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OI S.A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
247 |
Data de lançamento: |
21/10/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado referente a: Prestação Serviços de telefonia fixa, telefone nro. 55-3745-1221, referente mês de outubro de 2019. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2019 |
Valor Empenhado referente a: Prestação Serviços de telefonia fixa, telefone nro. 55-3745-1221, referente mês de outubro de 2019. |
127,94 |
|
|
21/10/2019 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 1910.010558933. |
|
127,94 |
|
28/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002921
PAGTO. REF. EMPENHO 247/2019
OI S.A - 6840 |
|
|
127,94 |
TOTAL |
127,94 |
127,94 |
127,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.