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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	25	Data de lançamento:	24/01/2019
Tipo de empenho:	FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Descritivo do Empenho:	Valor Empenhado referente a: Licenc., Manut. e Suporte Tecnico Software de contab. pública, folha pagto e recursos humanos, portal da transp. e prestação de contas públicas, no mês Janeiro de 2019. Cfe Pregão presencial 29/2017, registro por outro orgão 01/2017, contrato 01/2017.
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Processo número / ano:	29 / 2017

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2019	Valor Empenhado referente a: Licenc., Manut. e Suporte Tecnico Software de contab. pública, folha pagto e recursos humanos, portal da transp. e prestação de contas públicas, no mês Janeiro de 2019. Cfe Pregão presencial 29/2017, registro por outro orgão 01/2017, contrato 01/2017.	1.407,65
24/01/2019	PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº E/10532;		1.407,65
04/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002738 PAGTO. REF. EMPENHO 25/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49			1.407,65
TOTAL		1.407,65	1.407,65	1.407,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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