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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDUARDO DIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 251 Data de lançamento: 25/10/2019
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: Valor Empenhado referente a: serviços tecnicos pra verificar problemas de impressao e configuracao de IP com compartilhamento dos computadores da assessora Andressa e Assessor Mauro.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2019 Valor Empenhado referente a: serviços tecnicos pra verificar problemas de impressao e configuracao de IP com compartilhamento dos computadores da assessora Andressa e Assessor Mauro. 50,00
25/10/2019 PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº E/205; 50,00
28/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002920 PAGTO. REF. EMPENHO 251/2019 Eduardo Dias - 14078 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.