EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 05/02 A 07/02/2019 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 096.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2019
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 05/02 A 07/02/2019 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 096.
500,00
01/02/2019
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 096.
500,00
04/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002733
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2019
VLADIMIR LUIS GIOTTI - 10700
500,00
13/02/2019
REF. ADIANTAMENTO 096 E RELATÓRIO DE DESPESAS 128.
-147,42
13/02/2019
REF. ADIANTAMENTO 096 E RELATÓRIO DE DESPESAS 128.
-147,42
13/02/2019
REF. ADIANTAMENTO 096 E RELATÓRIO DE DESPESAS 128.
-147,42
TOTAL
352,58
352,58
352,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
