Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
285 |
Data de lançamento: |
25/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado referente a: 5pct Papel A4 Becker pacote com 500 folhas. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2019 |
Valor Empenhado referente a: 5pct Papel A4 Becker pacote com 500 folhas. |
99,50 |
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| 25/11/2019 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme DANFE Nº 1/52242; |
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95,00 |
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| 02/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002956
PAGTO. REF. EMPENHO 285/2019
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
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95,00 |
| 02/12/2019 |
DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA. |
-4,50 |
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| TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
