Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
291 |
Data de lançamento: |
27/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado referente a: 2 Rodo noviça, 3 saco alvejado, 4un Limpa Vidros ajax 500ml, 4un Sapolio liq 300 ml, 3un Alvejante Q.Boa 2 litros, 5un de Desinfetante Pinho Bril 1 litro. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2019 |
Valor Empenhado referente a: 2 Rodo noviça, 3 saco alvejado, 4un Limpa Vidros ajax 500ml, 4un Sapolio liq 300 ml, 3un Alvejante Q.Boa 2 litros, 5un de Desinfetante Pinho Bril 1 litro. |
153,25 |
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| 27/11/2019 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme DANFE Nº 890/027022662; |
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153,25 |
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| 02/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002945
PAGTO. REF. EMPENHO 291/2019
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 |
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153,25 |
| TOTAL |
153,25 |
153,25 |
153,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
