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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RAUL DOS SANTOS ANDRADE

Dados do Empenho

Número do empenho:	50	Data de lançamento:	05/02/2019
Tipo de empenho:	FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Descritivo do Empenho:	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 11/02/2019 A 15/02/2019 PARA PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES E ASSESSORES, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 064.
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Processo número / ano:

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2019	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 11/02/2019 A 15/02/2019 PARA PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES E ASSESSORES, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 064.	2.800,00
05/02/2019	PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 064.		2.800,00
07/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002740 PAGTO. REF. EMPENHO 50/2019 RAUL DOS SANTOS ANDRADE - 11981			2.800,00
TOTAL		2.800,00	2.800,00	2.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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