Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
51 |
Data de lançamento: |
11/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado referente a: Prestação de Serviço de Internet no mês de Janeiro de 2019, cfe. Disp. Licitação 01/2019, contrato 01/2019. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Processo número / ano: |
1 / 2019 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2019 |
Valor Empenhado referente a: Prestação de Serviço de Internet no mês de Janeiro de 2019, cfe. Disp. Licitação 01/2019, contrato 01/2019. |
249,90 |
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| 18/02/2019 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº 82/00012306; 7654; |
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249,90 |
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| 19/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002749
PAGTO. REF. EMPENHO 51/2019
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET - EPP - 13290 |
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249,90 |
| TOTAL |
249,90 |
249,90 |
249,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
