EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 05/02 A 07/02/2019 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 129.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2019
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 05/02 A 07/02/2019 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 129.
71,32
18/02/2019
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Cupom Fiscal Nº 676623; 845236; 23328; 12919;
71,32
19/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002750
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2019
VLADIMIR LUIS GIOTTI - 10700
71,32
TOTAL
71,32
71,32
71,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
