Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
54 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL ENC SOCIAIS - LEG. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 94-01, da Competência: Fevereiro de 2019. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2019 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 94-01, da Competência: Fevereiro de 2019. |
9.445,16 |
|
|
| 20/02/2019 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO - FOPAG FEVEREIRO DE 2019. |
|
9.445,16 |
|
| 20/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002752
PAGTO. REF. EMPENHO 54/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 194 |
|
|
9.445,16 |
| TOTAL |
9.445,16 |
9.445,16 |
9.445,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
