EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 15/01/2019 A 17/01/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 061.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/01/2019
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 15/01/2019 A 17/01/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 061.
1.100,00
08/01/2019
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 061.
1.100,00
14/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002717
PAGTO. REF. EMPENHO 6/2019
VLADIMIR LUIS GIOTTI - 10700
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
