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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EMBRATEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 78 Data de lançamento: 01/03/2019
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: Valor Empenhado referente a: Serviço de telefonia Operadora Embratel, referente janeiro/2019.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2019 Valor Empenhado referente a: Serviço de telefonia Operadora Embratel, referente janeiro/2019. 4,80
01/03/2019 PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº A1/100884; 4,80
06/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002764 PAGTO. REF. EMPENHO 78/2019 EMBRATEL - 1321 4,80
TOTAL 4,80 4,80 4,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.