Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EMBRATEL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
78 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado referente a: Serviço de telefonia Operadora Embratel, referente janeiro/2019. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2019 |
Valor Empenhado referente a: Serviço de telefonia Operadora Embratel, referente janeiro/2019. |
4,80 |
|
|
01/03/2019 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº A1/100884; |
|
4,80 |
|
06/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002764
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2019
EMBRATEL - 1321 |
|
|
4,80 |
TOTAL |
4,80 |
4,80 |
4,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.