Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
92 |
Data de lançamento: |
15/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado referente a: 1un Pilha AAA e 1un Pilha AA. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1un Pilha AAA e 1un Pilha AA. |
9,50 |
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| 18/03/2019 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE LEGISLATIVO - Conforme DANFE Nº 890/023383452. |
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9,50 |
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| 22/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002779
PAGTO. REF. EMPENHO 92/2019
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 |
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9,50 |
| TOTAL |
9,50 |
9,50 |
9,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
