Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOAO ELIO FISCHER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
103 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PARTE DO TELHADO, LIMPEZA DAS CALHAS E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PARTE DO TELHADO, LIMPEZA DAS CALHAS E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA. |
2.000,00 |
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| 22/04/2024 |
GILSON CONZATTI - PRESIDENTE CÂM. MUN. VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº 900/28; |
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2.000,00 |
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| 09/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 103/2024
JOAO ELIO FISCHER - 14148 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
