Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
104 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado referente a: 2UN PINHO BRIL 1LT LAVANDA, 2PAC PAPEL HIG NEVE 12UN 30M. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2UN PINHO BRIL 1LT LAVANDA, 2PAC PAPEL HIG NEVE 12UN 30M. |
75,98 |
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22/04/2024 |
GILSON CONZATTI - PRESIDENTE CÂM. MUN. VEREADORES - Conforme DANFE Nº 001/30; |
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75,98 |
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09/05/2024 |
Pagamento de Empenho 104/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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75,98 |
TOTAL |
75,98 |
75,98 |
75,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.