Número do empenho: |
18 |
Data de lançamento: |
30/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
Valor referente a Empenho Global 8 mêses Prestação Serviço de Locação dos Softwares Folha Pagamento, E-Social,Contab. Pública, Prestação Contas Púb., Tesouraria ePortal Transparência, nos mêses de Janeiro à Agosto de 2024, cfe. Pregão Presencial nº 23/2022, 1º Adit. Contr. nº 001/2022. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Global |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Processo número / ano: |
74 / 2022 |
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2024 |
Valor referente a Empenho Global 8 mêses Prestação Serviço de Locação dos Softwares Folha Pagamento, E-Social,Contab. Pública, Prestação Contas Púb., Tesouraria ePortal Transparência, nos mêses de Janeiro à Agosto de 2024, cfe. Pregão Presencial nº 23/2022, 1º Adit. Contr. nº 001/2022. |
21.502,32 |
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30/01/2024 |
GILSON CONZATTI - PRESIDENTE CÂM .MUN. VEREADORES - REF. 01.2024. Conforme Nota Fiscal Nº E/202420754; |
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2.687,79 |
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05/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF. 01.2024. |
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2.687,79 |
26/02/2024 |
GILSON CONZATTI - PRESIDENTE CÂM. MUN. VEREADORES - REF. 02.2024. Conforme Nota Fiscal Nº E/020987; |
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2.687,79 |
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11/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF. 02.2024. |
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2.687,79 |
25/03/2024 |
GILSON CONZATTI - PRESIDENTE CÂM. MUN. VEREADORES - REF. 03.2024. Conforme Nota Fiscal Nº E/21275; |
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2.687,79 |
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08/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF. 03.2024. |
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2.687,79 |
24/04/2024 |
GILSON CONZATTI - PRESIDENTE CÂM. MUN. VEREADORES - REF. 04.2024. Conforme Nota Fiscal Nº E/021480; |
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2.687,79 |
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09/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF. COMP. 04.2024. |
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2.687,79 |
TOTAL |
21.502,32 |
10.751,16 |
10.751,16 |
SALDO A PAGAR |
10.751,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.