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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 18 Data de lançamento: 30/01/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: Valor referente a Empenho Global 8 mêses Prestação Serviço de Locação dos Softwares Folha Pagamento, E-Social,Contab. Pública, Prestação Contas Púb., Tesouraria ePortal Transparência, nos mêses de Janeiro à Agosto de 2024, cfe. Pregão Presencial nº 23/2022, 1º Adit. Contr. nº 001/2022.
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Pregão Processo número / ano: 74 / 2022


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2024 Valor referente a Empenho Global 8 mêses Prestação Serviço de Locação dos Softwares Folha Pagamento, E-Social,Contab. Pública, Prestação Contas Púb., Tesouraria ePortal Transparência, nos mêses de Janeiro à Agosto de 2024, cfe. Pregão Presencial nº 23/2022, 1º Adit. Contr. nº 001/2022. 21.502,32
30/01/2024 GILSON CONZATTI - PRESIDENTE CÂM .MUN. VEREADORES - REF. 01.2024. Conforme Nota Fiscal Nº E/202420754; 2.687,79
05/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF. 01.2024. 2.687,79
26/02/2024 GILSON CONZATTI - PRESIDENTE CÂM. MUN. VEREADORES - REF. 02.2024. Conforme Nota Fiscal Nº E/020987; 2.687,79
11/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF. 02.2024. 2.687,79
25/03/2024 GILSON CONZATTI - PRESIDENTE CÂM. MUN. VEREADORES - REF. 03.2024. Conforme Nota Fiscal Nº E/21275; 2.687,79
08/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF. 03.2024. 2.687,79
24/04/2024 GILSON CONZATTI - PRESIDENTE CÂM. MUN. VEREADORES - REF. 04.2024. Conforme Nota Fiscal Nº E/021480; 2.687,79
09/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF. COMP. 04.2024. 2.687,79
TOTAL 21.502,32 10.751,16 10.751,16
SALDO A PAGAR 10.751,16
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.