Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2 |
Data de lançamento: |
05/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES LEGISLATIVO |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado referente a: 7 COPIAS DE CHAVE. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: 7 COPIAS DE CHAVE. |
84,00 |
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05/01/2024 |
GILSON CONZATTI - PRESIDENTE CÂM. MUN. VEREADORES - Conforme DANFE Nº 001/022356; |
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84,00 |
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24/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2024
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
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84,00 |
TOTAL |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.