Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 12 MESES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM SITE INSTITUCIONAL, C/ MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES E GERENCIAMENTO DO SERVIDOR E DOMÍNIO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CFE. 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2021. |
1.200,00 |
|
|
| 30/01/2024 |
GILSON CONZATTI - PRESIDENTE CÂM .MUN. VEREADORES - REF. 01.2024. Conforme Nota Fiscal Nº 701; |
|
100,00 |
|
| 05/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF. 01.2024. |
|
|
100,00 |
| 01/03/2024 |
GILSON CONZATTI - PRESIDENTE CÂM. MUN. VEREADORES - REF. 02.2024. Conforme Nota Fiscal Nº 715; |
|
100,00 |
|
| 11/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF. 02.2024. |
|
|
100,00 |
| 01/04/2024 |
GILSON CONZATTI - PRESIDENTE CÂM. MUN. VEREADORES - REF. 03.2024. Conforme Nota Fiscal Nº 728; |
|
100,00 |
|
| 08/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF. 03.2024. |
|
|
100,00 |
| 02/05/2024 |
GILSON CONZATTI - PRESIDENTE CÂM. MUN. VEREADORES - REF. 04.2024. Conforme Nota Fiscal Nº 740; |
|
100,00 |
|
| 09/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF. COMP. 04.2024. |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
